公交集团召开7月基层单位财务分析会

会议听取了各基层分公司关于1-7月经济指标完成情况的分析汇报。汇报重点围绕营运总收入完成情况、预计总成本预算执行情况及后续工作计划展开，逐项说明了收入进度与年度目标出现偏差的原因，并提出了针对性的改进举措。三家子公司分别就1-7月经营情况作了专题汇报。财务审计部结合各家经营现状，针对成本管控薄弱环节进行了现场交流，精准梳理了经营发展中的难点，并根据企业业务属性，给出了切实可行的优化提升建议。

随后，会议围绕2026年上半年可控成本预算执行情况展开全面复盘，对照年度预算目标逐项梳理成本偏差数据，针对异常指标及时预警纠偏，强化全过程成本管控。

会议结合集团最新管理要求，对月度分析工作模式作出优化调整，对后续报告内容与提报时限作了部署。各分公司须严格落实半月度、月度双层级分析机制，夯实经营数据基础，深度挖掘各类业务盈亏根源。下一步，集团将持续以常态化、精细化财务分析赋能线路运营、市场拓展等各项业务，以规范扎实的财务管理，全力保障年度增收创效、降本增效目标顺利实现。