公交集团召开6月基层分公司财务分析会议

会议全面复盘了2026年1-5月各基层分公司可控成本预算执行情况，对照年度预算梳理各项成本偏差，针对异常数据及时预警纠偏，强化全过程成本管控。

会议结合公交集团最新内部管理及考核要求，对财务核算与经济分析工作提出新规范，统一明确了半月度、月度财务分析报送节点及月度报账、关账截止时限，要求各分公司按时保质提交各类材料。同时，要求各分公司在完成常规月度账务梳理与分析的基础上，增加月中对核心经营指标的预估分析，并按月度及年度累计跟踪收入、成本、利润等核心经营指标，精准测算全年预算进度，客观反映真实经营状况。

会议强调，要持续跟踪定制包车新增业务拓展成效与存量业务流失情况，精准核算“峰谷平”降本成效以及物业外包等调整的成本变动，确保各项经营变化有据可查、有数可依。同时，要求各分公司严格落实半月度、月度双层级分析机制，深挖盈亏根源，以精细化财务管理支撑运营决策，全力保障公交集团降本增效目标落地见效。