为贯彻集团公司廉政警示教育大会精神，充分落实财务岗位管理责任，推动各项内控制度严格执行，3月21日至24日，集团财务审计部会同纪检监察室组成联合检查组，对各所属单位及部分二级基层单位的出纳、现金、总账等财务管理岗位、商务接待费用开支及公务用车情况进行了突击检查，重点检查了“小金库”问题、接待审批报销流程和公车使用情况。
经过检查，除发现个别单位存在用车登记台账不够完善的问题外，整体情况良好，相关内控管理制度执行较为规范，检查组已要求相关单位对存在问题即知即改。本轮检查结果反映出，集团各所属单位管理责任意识和财务廉洁风险防范意识进一步增强，各项内控管理措施得到有效落实。
今后，集团将继续以督促检查为抓手，用好突击检查、专项检查等方式，不断强化全系统内控管理制度执行力度，并坚持常抓不懈，切实促进各岗位工作更规范、更细致、更扎实，推动企业健康有序发展。(财务审计部供稿)
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